Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0198/17 | petržlen,zeler,cesnak,citróny,pomaranče,cibuľa červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 214,00 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 249,62 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | ryža,šošovica,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 239,98 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | krupica detská,múka,hladká,múka hrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,52 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,50 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | fixinela,rukavice,hubka,sáčky do koša,uterka,sóda kryštalická | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 330,71 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | Jogurt bielý,mraz.karfiol,brokolica,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 303,77 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0037/17 | žiacka knižka pre ZŠ 1-4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,69 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0038/17 | časopis Geografia 2 výtlačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0089/17 | Tep.energia -5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | za plyn5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 93,00 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,64 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 470,58 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | strúhanka,olej,šošovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,64 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | rama,hriňovská tehla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 426,63 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | cibuľa,petrlen,zeler,cesnak,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,56 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | cukor,soľ,majoranka,rasca | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,38 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | vajcia čerstvé L30 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,60 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 69,52 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | vodné a stočné 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,80 € | 30.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |