Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0447/17 | tučniak z mliečnej čokolády | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 308,45 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0448/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 209,00 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0449/17 | mrkva,zeler,banány,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,96 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0450/17 | filé porcie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 503,03 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0451/17 | maslo,vajcia,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,62 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0444/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 157,30 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0086/17 | výrub stromov poškodzujúcich kanalizáciu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPERIAL GREEN s.r.o. | 47706694 | 1 176,00 € | 18.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| 18122017 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18.12.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFSJ/0442/17 | multivitamín, hruška a škorica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 225,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0443/17 | paula vanilková | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 444,60 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0441/17 | kuracie stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 324,37 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 14122017 | Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE SLOVAKIA" | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC in Bratislava | 31744435 | Iné | 0,00 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0229/17 | za tlačiarenské služby v rámci projektu.Regionálna a multikultúrna výchova žiakov. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 1 000,00 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0085/17 | za tlačiarenské služby v rámci projektu.Regionálna a multikultúrna výchova žiakov. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 1 000,00 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0435/17 | limonáda, knorr,ľad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,69 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0436/17 | bulgur, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 149,40 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0437/17 | brokolica, tekvica, cukor práškový, múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,77 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0438/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0439/17 | kapusta, mrkva, cibuľa,cesnak,citróny kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,52 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0440/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 414,38 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |