Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/17 | tep.energia-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | za plyn 9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 74,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | čist potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 870,08 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Pohár 250ml 102ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S.K. GLASS - Karol Sipos | 32304544 | 51,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | služby obl.poč.siete9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0060/17 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 870,08 € | 05.09.2017 | 06.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/17 | vodné a stočné 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 488,15 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/17 | fazuľové struky,šošovica,dubák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 1 074,34 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/17 | čierna ríbizľa,višňa,citrón | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 877,30 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/17 | citrónia sun,pomaran kor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 340,54 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,93 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,70 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/17 | špenát,mraz.,hrášok,marhule,slivky,múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 590,52 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/17 | cukor,múka,soľ,paprika,majoránka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 290,47 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/17 | tofu,maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 369,12 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 31082017 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave | 30775396 | Iné | 0,00 € | 31.08.2017 | 31.08.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 31082017 | Zmluva o nájme uzavretá podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení č. 0723800/00CRZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 31.08.2017 | 11.09.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VO/0059/17 | ingo tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 48,00 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/17 | kancel.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 087,93 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | stravné listky a pošt.pouk. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 203,20 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |