Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0328/17 mak mletý,rama,syr pandúr Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mirkom s.r.o. 44886764 218,39 € 04.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0329/17 kapusta biela,mrkva,zeler,citróny,jablká červené kalerábik Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 146,90 € 04.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0332/17 čistené zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 168,00 € 04.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0330/17 maslo,vajcie,droždie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 246,26 € 04.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0331/17 mak mletý,cukor,múka,húb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 123,85 € 04.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 za plyn 10/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 231,00 € 04.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 900,00 € 04.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 vykonanie revízie elektrických spotrebičov objekte ŠJ a Gymnázium Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RUŠEZ 11800666 635,00 € 04.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 poistné majetok15.10.2017- do 15.10.2018 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Groupama Garancia poisťovňa a.s. 47236060 260,00 € 03.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 tep.energia 10/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 5 590,00 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
VO/0071/17 vykonanie revízie elektrických spotrebičov objekte ŠJ a Gymnázium Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RUŠEZ 11800666 635,00 € 02.10.2017 15.11.2017 Objednávka
VO/0072/17 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 900,00 € 02.10.2017 15.11.2017 Objednávka
VO/0073/17 kuchynskú linku 1ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Miloš Janíček 85101 80,00 € 02.10.2017 15.11.2017 Objednávka
DFSJ/0324/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 300,30 € 30.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 za elektroinštalačné práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Zsolt Horváth 48333298 110,00 € 30.09.2017 16.10.2017 Faktúra
15102017 Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou - 3Q2017 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a Gymnázium s VJM Iné 0,00 € 30.09.2017 15.10.2017 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0322/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 417,45 € 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0325/17 mraz.zeleninové lečo 2,5kg 8 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 33,46 € 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0320/17 mak mletý,múka,niťovky bezvaj. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 84,00 € 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0323/17 chlieb pšen.raž.krájany 170ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 196,35 € 29.09.2017 11.10.2017 Faktúra