Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/18 | služba 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Davkovac toal.papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | hranolky, fazuľové struky, pizza omáčka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 260,59 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0029/18 | Objednávame si u Vás vytvorenie prijektu GDPR-posúdenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0083/18 | telefon 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,98 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | zrážková voda 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné a stočné do 16.4.18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,56 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | olej,jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 210,24 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | hrušky kocky,marhule,čerešňe,špenát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 200,46 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 112,86 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | kur.stehno a pecienky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 211,98 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | cukor kryštál, šošovica, ryža, olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 209,33 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | mrkva, cibuľa, kapusta, petržlen, zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,89 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | tvaroh | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,00 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | hrozienka, cukor múčka, krupica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,88 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | tavený syr, maslo, mlieko, smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,99 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0028/18 | Rádiomagnetofon ECG CDR 500biely-5ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 175,68 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0081/18 | tepelná energia 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 04052018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská produkčná, a.s. | 35843624 | Stavebné práce, opravárenské práce | 300,00 € | 03.05.2018 | 06.05.2018 | 06.05.2018 | 07.05.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva |