Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/17 | za elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 110,00 € | 30.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 15102017 | Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou - 3Q2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM | Iné | 0,00 € | 30.09.2017 | 15.10.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFSJ/0322/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 417,45 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/17 | mraz.zeleninové lečo 2,5kg 8 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 33,46 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/17 | mak mletý,múka,niťovky bezvaj. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,00 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/17 | chlieb pšen.raž.krájany 170ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,35 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/17 | paprika,rajčiny,pomaranč,hrušky,hrozno,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 284,80 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/17 | mraz.hrášok,jourt smot.820ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,65 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/17 | droždie pek.fala | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0070/17 | za elektroinštallačné práce ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 110,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0316/17 | vajcia,fazuľa,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 342,97 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/17 | kur.stehná 19kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 374,73 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 371,80 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/17 | med kvetový,lekvár slivkový,múka,pohánka,soľ,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 299,99 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/17 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 243,36 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,pap.uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/17 | Farebné penne 5kg,lesná zmes,vitalík snack | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 731,50 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/17 | šošovica,rama,hrach,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 980,95 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/17 | jablko-hrušk ovocne pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,88 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 209,89 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |