Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0284/17 | tofu,maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 369,12 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 31082017 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave | 30775396 | Iné | 0,00 € | 31.08.2017 | 31.08.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 31082017 | Zmluva o nájme uzavretá podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení č. 0723800/00CRZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 31.08.2017 | 11.09.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VO/0059/17 | ingo tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 48,00 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/17 | kancel.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 087,93 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | stravné listky a pošt.pouk. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 203,20 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | za služby poč.siete 7-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | sklenár.git. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 20,36 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0056/17 | sklen.git | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 20,36 € | 23.08.2017 | 23.08.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0058/17 | POHAR 250ml 102ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S.K. GLASS - Karol Sipos | 32304544 | 51,00 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0057/17 | kancel.materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 087,93 € | 18.08.2017 | 04.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/17 | energia 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 342,68 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Papier A4 Proxima/Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0055/17 | Papier A4 Proxima/Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 15.08.2017 | 23.08.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0139/17 | vyučtovanie tep.energie 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 814,58 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | telefon 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,62 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | stočné a vodné 16.6.17-13.7.17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | zrážková voda 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | za plyn 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | tep.energia 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 960,00 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |