Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0243/17 | ole,fazuľa,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 87,95 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | za plyn 6/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0047/17 | zásobník na tekuté mydlo,toaletný papier,čistiace prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 78,47 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0233/17 | dezert-psi,hrušky kocky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 491,20 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/17 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/17 | zemiaky,kaleráb,jahodycibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 876,38 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | vykonanú deratizáciu zo dňa 23.5.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 165,24 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 365,85 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 364,35 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0046/17 | Stoján navrecká 4ks a vreci zaťahovac 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 42,15 € | 30.05.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0106/17 | obhliadka závady,čistenie kanalizačného potrubia,čerpanie odpadovej vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 258,17 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | preprava osôb-Senec-Bratislava-košice a späť. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | L+L BUS,s.r.o. | 46859071 | 520,00 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | ryža guľatozrnná,broskyne kompót | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 74,02 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/17 | maslo,jogurt,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,56 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/17 | múka,soľ,suš.huby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,94 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/17 | naktarinky,cibuľa,mrkva,zeler,zemiaky,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 241,39 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 302,26 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |