Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0114/17 | karfiol,paprika červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 596,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 274,56 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 176,20 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Webhosting a údružba RS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 102,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nábytok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,80 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | marhule, hrozno,čerešne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,47 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | čIžMY-biela | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 56,27 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 30,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | bulgur,tehla family | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 151,96 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 254,10 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | paula mliečna čok. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 403,56 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | špecle,multivitamin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 635,69 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | telefon2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,39 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné a stočné 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 454,72 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | zrážková voda2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 282,01 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 495,60 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 609,72 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | vitamaxima | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 217,44 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,14 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | mrkva,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,16 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |