Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 548,44 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 137,65 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 254,10 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 318,50 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,53 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 365,46 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,96 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 689,51 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 216,60 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 784,78 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 256,23 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 949,50 € | 10.10.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 9/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Adam Kukliš | Nájmy a prenájmy | 400,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 31.12.2019 | 08.10.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |