Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 193,92 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,90 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 566,40 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 141,60 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mgr. Tomáš Kuvik | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 06.05.2018 | 06.02.2018 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
| 00333/17/010 | Zmluva o prenájme so servisnými službami | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.02.2018 | 20.02.2018 | 21.02.2022 | 19.02.2018 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0017/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 125,69 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | plyn - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -19,78 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 26.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 307,60 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 563,76 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 393,61 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 135,24 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |