Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -402,05 € | 11.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 000,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 459,41 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,89 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,98 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 665,60 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 166,40 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | oprava projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 130,00 € | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -473,08 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | oprava interaktívnej tabule | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Rozskos | 30133246 | 54,00 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 000,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |