Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 479,06 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 231,82 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 320,71 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | oprava ohrievača vody | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 585,35 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 649,60 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 162,40 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | pobyt - seminár riaditeľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 162,80 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 10,80 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 202,67 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TM Consulting, s. r. o | 36537551 | Nájmy a prenájmy | 600,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 25.05.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0058/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 726,38 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 000,00 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 561,55 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 135,97 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |