Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0173/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,90 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 210,00 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | oprava EZS, presun snímača | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 186,20 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 566,40 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 106,20 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 190,45 € | 07.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0003/17 | darčekové poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 210,00 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Marta Jankovičová | Riaditeľ | Objednávka | |||
4/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DELIKOMAT Slovensko spol s r. o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0167/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 500,72 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 38,08 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | vyčistenie a naimpregnovanie podlahy v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 516,00 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
VO/0002/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 500,72 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Marta Jankovičová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0160/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 865,77 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 202,85 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 147,12 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | oprava EZS, výmena akumulátorov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 186,20 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 289,49 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |