Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/19 | interaktívna tabuľa a projektor s príslušenstvom | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 032,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 82,50 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | kancelárske potreby - projekt Erasmus+ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 77,58 € | 12.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 111,80 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| 811/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Adam Kukliš | Nájmy a prenájmy | 1 800,00 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 31.12.2020 | 11.12.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
| 10/2019 | Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Adamov Milan - aclean | 51896176 | Iné | 4 950,00 € | 28.11.2019 | 30.11.2019 | 30.04.2020 | 29.11.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0259/19 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 325,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 21.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 172,39 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 30,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 55,19 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -581,36 € | 18.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 122,82 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 167,17 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |