Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 55,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 202304256 objednávame učebnice slovenského jazyka. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 232,40 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0236/23 | oprava kanalizačného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 930,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | výmena vodovod. armatúry | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 300,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 158,15 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | doména Vazka 23.9.2023 - 23.09.2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -352,15 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -134,72 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 460,70 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 668,43 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,28 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,50 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 526,86 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 553,38 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | správa a údržba HW a SW | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,22 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | Objednávame učebnice slovenského jazyka v zmysle elektronickej objednávky č. 202304080. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 512,10 € | 13.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0274/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 678,71 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 236,50 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 81,51 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |