Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 4 174,96 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0060/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 71,08 € | 20.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 8,64 € | 20.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,61 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 688,02 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 281,00 € | 15.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | odpojenie kotlas ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 126,20 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 271,24 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | školenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 111,30 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 055,45 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 190,96 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 127,20 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 234,96 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | PC sieť 1-3/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 350,00 € | 14.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0024/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 375,25 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 899,13 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 314,76 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | OLO 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |