Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0140/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 908,64 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 47,23 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 189,36 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 146,62 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 98,90 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 545,61 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,70 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 408,78 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 395,21 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 655,13 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -162,40 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 270,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 138,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 690,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0017/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157633 objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 797,97 € | 28.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0066/24 | Tlačiareň 3D | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 836,60 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Micro:bit a robotika | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 507,11 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |