Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 300,00 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 70,00 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17145163 vedúcou školskej jedálni objednávame čistiace prostriedky v sume 452,98 € s DPH. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 452,98 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0190/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 332,18 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 17.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 134,02 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,15 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 867,64 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 389,90 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 420,59 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 16,82 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 147,10 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 78,65 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | tanier papierový | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 11,14 € | 17.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 223,16 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 045,48 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | PC sieť 4-6/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 15.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 327,92 € | 12.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra |