Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,77 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 449,81 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 182,46 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 19 090,00 € | 28.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 28.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 43,79 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vypracovanie VO potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 300,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | verejná správa ročný prístup 2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 345,24 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 800,29 € | 21.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | výmena rebrin v TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 573,84 € | 21.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 342,75 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 257,08 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | rekonštrukcia TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 2 334,08 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,96 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | spracovanie účtovníctva 12/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 942,50 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 566,22 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 550,36 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |