Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/23 | vonkajšie lavice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 576,49 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | virtuálnma knižnica 2024 - 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 882,72 € | 27.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0092/23 | Objednávame u Vás opravu - výmenu osvetlenia LED na III. poschodí budovy školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 264,04 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0093/23 | Objednávame u Vás opravu - výmenu osvetlenia LED na IV. poschodí budovy školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 834,12 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0396/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 59,40 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 557,36 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 211,95 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 252,34 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 568,96 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 470,40 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,56 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | mikroskopy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KVANT spol. s r. o. | 31398294 | 2 520,76 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | digitálna transformácia vzdelávania | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 335,06 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 268,30 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 109,56 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | Objednávame u Vás: 03-1637 Monokulárny mikroskop B-155R-PL - 6 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KVANT spol. s r. o. | 31398294 | 2 520,76 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0091/23 | Na podporu digitálnej transformácie vzdelávania - 1 ks modulu riadenia kvality FinQ. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0313/23 | PC sieť 10-12/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |