Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 300,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | odborná prehliadlka OST | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | odborná prehliadlka plyn zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 223,40 € | 24.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 488,80 € | 21.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 235,97 € | 21.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,65 € | 20.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 301,80 € | 20.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Objednávame u Vás servis vzduchotechniky vrátane výmeny filtrov v sume 460 € s DPH. Termín: 01.05.2023 Kontakt: p. Merk 0904567634 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 460,00 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0143/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 62,26 € | 19.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 793,42 € | 19.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 113,01 € | 18.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Dr. Michalov Marián DAMIS | 11811901 | 144,00 € | 18.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | Objednávame odbornú prehliadku hasiacich prístrojov v budove školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 165,00 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0086/23 | oprava havárie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 1 240,00 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 285,24 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,63 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17144107 vedúcou školskej jedálni objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 426,90 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0144/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 169,08 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra |