Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/23 | V zmysle elektronickej objednávky 17143890 objednávame čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 235,96 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0077/23 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 203,92 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 314,00 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 156,16 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 171,41 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | odborná prehliadka výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 04.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 374,28 € | 04.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,26 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 438,40 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 401,76 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 590,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,89 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 168,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 186,24 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 690,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 211,18 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 680,99 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra |