Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 341,94 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 515,39 € | 13.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 418,19 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 211,07 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,62 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 416,59 € | 12.01.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0014/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 481,28 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 846,35 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 523,61 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 71,64 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 75,82 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 301,68 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 672,37 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 603,31 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 559,69 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 900,20 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 108,65 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 403,49 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra |