Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0412/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 829,94 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 311,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0416/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 501,01 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 728,81 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0402/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 144,27 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0406/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,73 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0400/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 126,90 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0401/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 981,72 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0407/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 776,53 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0403/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 244,97 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0399/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 667,62 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 14 760,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | spracovanie účtovníctva 11/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0408/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 709,85 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0404/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 483,84 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0405/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 770,31 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | hadica sprchy k umývačke riadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 158,70 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 226,60 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 360,51 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0094/23 | Objednávame u Vás stoly a ľavice na vonkajšie sedenia v átriu školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 576,49 € | 30.11.2023 | 02.12.2023 | Objednávka |