Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/23 | oprava vzduchotechniky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 232,00 € | 30.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0053/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17148768 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 418,94 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0206/23 | športové náradie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 2 149,70 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | PC sieť 7-9/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -276,68 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -135,24 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | oprava okna ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 72,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0052/23 | Objednávame opravu ovládača vzduchotechniky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 232,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0199/23 | malovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 862,80 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 418,97 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 234,68 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | V zmysle objednávky pani vedúcej školskej jedálni objednávame pracovné oblečenie. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 554,05 € | 09.08.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0198/23 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 554,05 € | 09.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 380,02 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 748,57 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,46 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |