Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/23 | oprava havárie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 350,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 430,44 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | plastové zásobníky na papier | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 205,93 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 581,06 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 696,36 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 478,85 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | ||||||
| VO/0014/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 229,79 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | ||||||
| VO/0012/23 | V zmysle cenovej ponuky objednávame opravy okien, okenných kľučiek a žalúzií pri šatniach. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 2 352,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0045/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 09.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 406,60 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 660,14 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,61 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 370,16 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 192,98 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 69,74 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 221,82 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 75,02 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 235,11 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 266,52 € | 07.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |