Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0321/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 148,12 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0073/23 | Objednávame hygienické prostriedky - Utierka v roli Maxi dvojvrstvová - 210 ks - Toaletný papier Jumbo 260mm/dvojvrstvový - 150 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 687,68 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0266/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 205,65 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 626,75 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 545,79 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 116,03 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,04 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 819,95 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | kancelárske kreslá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 535,20 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | stoličky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 230,40 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17150486 objednávame čistiace prostriedky do školskej kuchyne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 135,39 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0072/23 | Objednávame u Vás - Interaktívny dataprojektor ultrakrátky Espon EB685Wi s konzolou - Tabuľa DUBNO - krídlová, 360x120 cm, biela - Montáž IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 690,00 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0315/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 322,30 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 162,47 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | správa a údržba HW a SW | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 191,45 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 875,28 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 180,46 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | poistenie PC 15.11.2023 - 14.11.2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 10.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra |