Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 330,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 270,96 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 303,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 285,86 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 142,85 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,50 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,25 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 626,10 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 6 793,20 € | 01.03.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0068/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 147,78 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 605,22 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 898,91 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 426,59 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 27.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 4 174,96 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0060/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 71,08 € | 20.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 8,64 € | 20.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,61 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |