Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,19 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 823,33 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 126,84 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 82,23 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 242,80 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 290,91 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 278,88 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 755,63 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 204,24 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 491,22 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 172,56 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 565,47 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 102,40 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 92,65 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,90 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 699,46 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 308,85 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0004/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 252,83 € | 02.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0011/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,64 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |