Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/22 | pracovné zošity biológia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 218,78 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 27,64 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,84 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 386,66 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 300,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 680,45 € | 02.09.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0169/22 | spracovanie účtovníctva 8/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,74 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,14 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 465,56 € | 30.08.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0168/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,20 € | 26.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 467,40 € | 26.08.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFKV/0002/22 | oprava havarijných stavov telocviční | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 98 835,00 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,94 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,53 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 90,28 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | pracovná obuv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 28,75 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |