Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Centralchem s.r.o. | 31625444 | 69,48 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 600,59 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 87,70 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 112,20 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 48,00 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,23 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 684,02 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 240,50 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 207,06 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | konferencia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 110,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 293,26 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 281,64 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 603,49 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 379,34 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 11 590,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | spracovanie účtovníctva 11/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 265,31 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 599,63 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |