Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 077,06 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 76,36 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 75,53 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,85 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,59 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 243,84 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 306,45 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | spracovanie účtovníctva 5/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 000,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,63 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 194,02 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 446,28 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,50 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,50 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 448,90 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 555,24 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 405,14 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 400,48 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,83 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka |