Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/22 | pracovná obuv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 152,80 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | kliešte ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 47,66 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | verejné obstarávanie - opravy TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 490,00 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,14 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 173,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 262,20 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 200,64 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 22,20 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 80,00 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 300,31 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 100,00 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 146,43 € | 07.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0033/22 | vzdelávanie učiteľských kolektívov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 531,20 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0093/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 556,36 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0032/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 200,00 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | ||||||
DFBV/0090/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 230,14 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,80 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 540,76 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 4 350,00 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |