Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/22 | tepelná energia 3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 793,57 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 428,14 € | 06.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 810,66 € | 06.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 06.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0029/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 460,00 € | 05.04.2022 | 09.04.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0089/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,86 € | 04.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 483,80 € | 04.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 276,58 € | 04.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | elektroinštalácia v šatní | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 13 197,68 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 169,76 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 108,57 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,40 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 154,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 273,60 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 910,55 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 414,42 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 778,82 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,64 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 335,01 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra |