Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0227/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,98 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 380,22 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 433,51 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,37 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 215,46 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 244,20 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 418,59 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 720,46 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 412,72 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 181,87 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | posedenie učiteľov SF | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 254,00 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 437,36 € | 21.09.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0186/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -181,12 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 430,40 € | 19.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,57 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 680,45 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | dejepisná súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nadačný fond Gaudeamus | 25228633 | 400,00 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |