Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 287,83 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -73,19 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 799,84 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,01 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 287,83 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0200/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 66,54 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 57,60 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | spracovanie účtovníctva 6/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 512,01 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 120,72 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 354,05 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 910,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0042/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco, Varga Vladimír | 14069946 | 1 452,25 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0139/22 | občerstvenie - sociálny fond | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 225,00 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,49 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 626,56 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Farmaceut Bratislava | 31798705 | 325,00 € | 24.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 8,38 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |