Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/22 | spracovanie účtovníctva 3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 110,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | tepelná energia 4/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 790,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0028/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 490,00 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0063/22 | oprava šatní a osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 79 218,90 € | 31.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 807,13 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 125,72 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0061/22 | odstránenie závady odtoku ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 645,00 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 125,72 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | poistenie majetku 21.4.2021 - 20.4.2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 801,61 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | podnájom pozemkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 25,00 € | 28.03.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 645,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0084/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,73 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 267,14 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 385,88 € | 24.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 647,29 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0021/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0024/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0056/22 | pentel popisovač na biele tabule 120 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 233,28 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 233,28 € | 22.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,15 € | 22.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |