Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/22 | školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 113,60 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | školenie - projekt NFP | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 3 656,88 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 385,89 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0079/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 743,94 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 428,69 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 154,46 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 114,40 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | vzdelávanie učiteľských kolektívov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 113,60 € | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0053/22 | servítky, oplachovač do myčky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 154,15 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,04 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 771,78 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0017/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 181,15 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0015/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0016/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 142,00 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0051/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 142,00 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | V zmysle cenovej ponuky objednávame školenie s programom FINQ v celkovej sume 3 656,88 € Termín školenia od 7.4.2022 - 9.4.2022. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 3 656,88 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0074/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,43 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 212,83 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |