Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 11 040,00 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | odborná prehliadlka výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 300,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0230/22 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 547,46 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 266,90 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,96 € | 01.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 374,74 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 100,24 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,40 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,65 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 494,69 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 608,30 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 567,86 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | rekonštrukcia TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 44 347,46 € | 27.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | oprava deliacej steny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 9 928,08 € | 25.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 72,32 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 173,60 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 51,00 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |