Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 921,45 € | 23.08.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0166/22 | PC sieť 7-9/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | odvoz odpadu - 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 920,75 € | 18.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 32,50 € | 16.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0160/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 505,24 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,84 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,04 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 58,57 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | malovanie školskej kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 452,25 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -187,98 € | 05.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 05.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 900,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | spracovanie účtovníctva 7/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 27.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | teambuilding | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Castellum, n.o. | 45734186 | 95,00 € | 13.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | teambuilding | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 2 808,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | teambuilding | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Dom Maríny, s. r. o. | 45982392 | 176,40 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |