Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 72,41 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 320,75 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0044/23 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu zmiešaného odpadu z areálu školy. Termín pristavenia kontajnera 22.06.2023 Kontakt: p. Merk 0904567634 p. Jurášková 0904638836 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0043/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146320 objednávame spotrebný materiál. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 250,16 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 744,13 € | 16.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | oprava myčky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 110,40 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146292 vedúcou školskej jedálne objednávame u Vás čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,15 € | 16.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0236/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 171,25 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,60 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 640,38 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Dobrý deň, v zmysle Zmluvy č.06/2013 a Dodatku č. 1 objednávame u Vás čistenie lapačov tukov v sume 350 € bez DPH. Termín: 11.07.2023 o 8:00 hod. Kontakt: Jurášková mobil: 0904 638836 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 350,00 € | 15.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0041/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146280 objednávame u Vás hygienické prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 744,13 € | 15.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0225/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,32 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,20 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 350,69 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | Objednávame opravu umývacieho stroja v školskej jedálni. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 134,40 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0215/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 466,17 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 223,87 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |