Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,63 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17144107 vedúcou školskej jedálni objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 426,90 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0144/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 169,08 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | 2 ks sitá na plynový kotol | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 220,27 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,80 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 191,12 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,22 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 208,14 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 521,84 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 387,41 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 875,18 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 933,43 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 161,55 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | 44190166 | 65,00 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 163,48 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0027/23 | Objednávame 2 kusy sito na plynový kotol. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 220,28 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0081/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 354,60 € | 11.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 782,52 € | 11.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,18 € | 11.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra |