Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 02.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 789,40 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | Objednávame kancelárske kreslo Superior 1+1. Kód produktu 412082. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 535,20 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0064/23 | Objednávame 3 balenia - Servítky KAMIKO XPR PREMIUM N4 8000 ks. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,21 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0066/23 | Objednávame učebnice literatúry a matematiky v zmysle elektronickej objednávky č. 797898. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 205,65 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0063/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 9623001756 objednávame knihy anglického jazyka. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ventures Books | 31441432 | 189,18 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/23 | vstupenky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 195,00 € | 27.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,51 € | 26.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 98,30 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,40 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 512,10 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 232,40 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | V zmysle elektronickej objednávky č.17149739 objednávame čistiace prostriedky pre školskú kuchyňu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,50 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0281/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 526,40 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 315,16 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 154,06 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,56 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 55,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 202304256 objednávame učebnice slovenského jazyka. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 232,40 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0236/23 | oprava kanalizačného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 930,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |