Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0331/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 296,54 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 234,75 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 154,01 € | 20.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,84 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 372,89 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 440,73 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 393,92 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 99,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 596,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 683,30 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 556,54 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,48 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0074/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17150814 objednávame kancelárske potreby. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 154,01 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0075/23 | Objednávame u Vás servisnú obhliadku plynového kotla v školníckom byte. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 75,00 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0326/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 771,52 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 380,41 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 191,41 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 332,48 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 634,59 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 354,35 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |