Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0269/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -117,67 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 107,43 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0323/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 297,00 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0322/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 895,94 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0321/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 148,12 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
VO/0073/23 Objednávame hygienické prostriedky - Utierka v roli Maxi dvojvrstvová - 210 ks - Toaletný papier Jumbo 260mm/dvojvrstvový - 150 ks Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 1 687,68 € 16.10.2023 05.11.2023 Objednávka
DFBV/0266/23 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 preskoly.sk s.r.o. 51692881 205,65 € 16.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0319/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 626,75 € 16.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0320/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 545,79 € 16.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0318/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 116,03 € 13.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0317/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 206,04 € 13.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0316/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 2 819,95 € 13.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 kancelárske kreslá Gymnázium Jána Papánka 17337046 B2B Partner s.r.o. 44413467 535,20 € 12.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 stoličky Gymnázium Jána Papánka 17337046 B2B Partner s.r.o. 44413467 230,40 € 12.10.2023 11.11.2023 Faktúra
VO/0071/23 V zmysle elektronickej objednávky č. 17150486 objednávame čistiace prostriedky do školskej kuchyne. Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 135,39 € 12.10.2023 05.11.2023 Objednávka
VO/0072/23 Objednávame u Vás - Interaktívny dataprojektor ultrakrátky Espon EB685Wi s konzolou - Tabuľa DUBNO - krídlová, 360x120 cm, biela - Montáž IT Gymnázium Jána Papánka 17337046 APM Technik s.r.o. 50517872 2 690,00 € 12.10.2023 05.11.2023 Objednávka
DFSJ/0315/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 322,30 € 12.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 162,47 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 správa a údržba HW a SW Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0312/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 191,45 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra