Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/23 | oprava vzduchotechniky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 460,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 67,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 165,50 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,76 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 213,41 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | spracovanie účtovníctva 4/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 575,02 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 305,38 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 138,46 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,40 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 338,02 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 995,75 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 587,78 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 427,80 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17144573 objednávame hygienické prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 985,33 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0152/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 216,47 € | 28.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 157,92 € | 28.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | materiál škola škole | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 889,50 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0032/23 | Objednávame odstránenie úniku plynu v meracej stanici plynu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 350,00 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0031/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 850,00 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka |