Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0235/23 výmena vodovod. armatúry Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 300,00 € 18.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 preskoly.sk s.r.o. 51692881 158,15 € 18.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 doména Vazka 23.9.2023 - 23.09.2024 Gymnázium Jána Papánka 17337046 SK NIC a.s. 35698446 12,00 € 18.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -352,15 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -134,72 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0280/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 460,70 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 668,43 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0277/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 361,28 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0272/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 60,50 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0275/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 526,86 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 hygienické potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 1 553,38 € 13.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 správa a údržba HW a SW Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 13.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0273/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 366,22 € 13.09.2023 10.10.2023 Faktúra
VO/0060/23 Objednávame učebnice slovenského jazyka v zmysle elektronickej objednávky č. 202304080. Gymnázium Jána Papánka 17337046 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 512,10 € 13.09.2023 11.10.2023 Objednávka
DFSJ/0274/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 678,71 € 12.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0270/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 236,50 € 12.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 Škola.sk, s.r.o. 50293893 81,51 € 12.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0266/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 22,87 € 12.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFSJ/0268/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 160,04 € 12.09.2023 10.10.2023 Faktúra
VO/0058/23 V zmysle cenovej ponuky Vás žiadame o čistenie a prerobenie kanalizačného potrubia na základe nahlásenej havárie. Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 930,00 € 11.09.2023 11.10.2023 Objednávka