Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/23 | V zmysle cenovej ponuky žiadame o výmenu vodovodnej armatúry vo vestibule školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 300,00 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 409,37 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | prenájom priestorov na akt. vzdelávanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 800,00 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Na základe elektronickej objednávky č. 17149156 objednávame hygienické prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 553,38 € | 08.09.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,43 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 800,33 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,38 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 579,02 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 55,86 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | pentel popisovač na tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 561,60 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 294,00 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 496,32 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 346,50 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 76,38 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 283,51 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 142,01 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |