Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0314/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 875,28 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 180,46 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | poistenie PC 15.11.2023 - 14.11.2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 10.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | revízia TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľudevít Gereg revízny technik telocvičného náradia | 30483042 | 150,00 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,08 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 614,92 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | prístupové čipy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 114,00 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,17 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 497,32 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 297,64 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 117,11 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,40 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 070,86 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 393,83 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,30 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 179,68 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0069/23 | Objednávame 10 kusov prístupových čipov. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 114,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Objednávka |