Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 190,00 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 272,54 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 409,09 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 391,66 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0228/22 | VýMENA LAPAčA TUKOV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 10 550,00 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 224,40 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 868,39 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 364,01 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,49 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 110,15 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 103,08 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,02 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,45 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 937,94 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 516,72 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,82 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 705,52 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 315,60 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0192/22 | odborná prehliadlka plyn zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | odborná prehliadka OTS | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |