Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0135/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 108,86 € | 05.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 579,46 € | 05.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 332,47 € | 05.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,23 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 429,12 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 44,60 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 408,07 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 83,44 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 41,98 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 33,94 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,00 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 379,75 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,92 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 715,81 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 737,21 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 522,18 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 96,46 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 258,36 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |