Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0250/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,40 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 77,05 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 35,90 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 168,96 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 125,49 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 132,58 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 330,36 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 240,60 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 543,34 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | inštalácia a konfigurácia SW ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o. | 36006912 | 162,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 110,40 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 11.11.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0078/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 110,40 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0235/21 | údržba výmenikovej stanice tepla 10/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | odborná prehliadka plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,01 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 16,96 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 101,64 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,06 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 141,30 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |