Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 127,20 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 234,96 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | PC sieť 1-3/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 350,00 € | 14.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0024/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 375,25 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 899,13 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 314,76 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | OLO 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 298,81 € | 10.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 821,54 € | 09.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 462,72 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,19 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 823,33 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 126,84 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 82,23 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 242,80 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 290,91 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 278,88 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 755,63 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |