Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/22 | V zmysle cenovej ponuky objednávame školenie s programom FINQ v celkovej sume 3 656,88 € Termín školenia od 7.4.2022 - 9.4.2022. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 3 656,88 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0074/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,43 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 212,83 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 175,85 € | 09.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 309,91 € | 09.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,32 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 160,16 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 265,58 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 562,32 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | monitoring | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 118,80 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 482,88 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,26 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 101,76 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | tepelná energia 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 272,43 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | odvoz bio odpadu 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 101,76 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0065/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 781,47 € | 07.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 669,08 € | 07.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 103,04 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |