Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 750,00 € | 29.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | ŠJ čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 332,11 € | 29.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | revízia TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 180,00 € | 28.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | direktor profi | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 201,00 € | 28.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0062/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 51036690 | 180,00 € | 28.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0174/21 | doména Vazka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0061/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 332,09 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0165/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 105,09 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 34,03 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 14,10 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 904,40 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0060/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 897,99 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0163/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 163,50 € | 22.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -125,47 € | 22.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0059/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Peter LENNER UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 630,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0162/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 21.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 80,88 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 156,20 € | 20.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 166,17 € | 20.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,43 € | 19.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |