Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0287/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 61,20 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 354,36 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | odborný posudok TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.o | 46130403 | 960,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 120,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0082/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 978,00 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0083/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 665,40 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0282/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,81 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 181,38 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 32,04 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 105,07 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,01 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,03 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 449,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 300,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 70,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 992,05 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 325,90 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 1 030,15 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | oprava zámkov a vložiek | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 150,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra |